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三门峡市城乡规划局2018年部门预算基本情况说明

发布日期:2018-03-12     浏览: 人次
三门峡市城市规划局2018年度部门预算公开
 
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第一部分市城乡规划局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 市城乡规划局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:城乡规划局2018年度部门预算表
附表1:2018年部门收支总体情况表
附表2:2018年部门收入总体情况表
附表3:2018年部门支出总体情况表
附表4:2018年财政拨款收支总体情况表
附表5:2018年一般公共预算支出情况表
附表6:2018年一般公共预算基本支出情况表
附表7:2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8:2018年政府性基金支出情况表
 
 
第一部分  市城乡规划局概况
一、主要职责
(一)市城乡规划局主要职责
三门峡市城乡规划局成立于2015年9月,是主管全市城
乡规划工作的市政府组成部门,主要承担研究和编制城乡规划、对城乡规划的实施进行管理和监督检查的职责。本部门职责是:
    1、贯彻落实国家关于城乡规划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订相关管理规范和技术标准,并组织实施和监督检查。
    2、组织研究本市城乡空间发展战略,协调、规划城乡空间资源配置,统筹协调城乡发展建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供给关系,会同有关部门研究涉及规划实施的重大问题,并提出政策建议。
    3、组织编制本市城市总体规划、中心城和新城规划、乡镇规划、村庄规划、重点地区修建性详细规划、城市设计导则、特定地区规划,并进行动态评估和补充完善;组织编制近期建设规划、年度实施计划;参与编制本市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;会同有关部门编制城市基础设施、公共服务设施、公共安全设施、城市地下空间等专项规划;参与制定涉及城乡规划的政策和措施。
    4、负责本市城乡建设用地和建设工程的规划管理;负责城乡发展建设中重大项目的选址论证工作;承担土地储备和土地供应工作的规划研究和规划审查;负责提供城乡规划建设的相关技术服务;负责建设用地、建设工程规划行政许可工作;负责地名规划管理工作。
    5、负责本市城乡规划、建设工程规划实施的监督管理;负责对规划编制单位、设计单位与城乡规划相关活动的监督检查;依法查处有关违法行为;负责审查城乡规划编制、规划行政许可事项中有关安全事项,并监督管理。
    6、负责本市城乡规划管理;承担城乡规划编制资格管理。
    7、承担研究、论证本市城乡建设发展重大问题的基础工作。
  8、拟订城乡规划领域信息化建设发展规划,并组织实施;负责城乡建设档案的监督和管理工作。
   9、负责本市城乡规划的宣传和政府信息公开工作,负责规划编制与管理中的公示、听证等公众参与工作。
    10、承办市政府交办的其他事项。
(二)规划委员会办公室主要职责
    1、安排部署全市城乡规划管理工作;指导各县、市(区)
的规划管理工作;研究制定规划编制和实施管理一体化的长效机制;协调解决工作中的重大问题。
    2、审议市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、城市设计、乡镇规划、近期建设规划、城市重要节点的详细规划等重大规划的编制审批。
    3、审定城乡重大建设项目选址方案、城乡规划动态维护调整、重点地区规划设计方案、旧城改造与城中村改造规划方案;审定中心城区“城市双修”规划实施计划、全市“百城提质”工程规划方案。
    4、做好市委、市政府交办的其他事项。
二、市城乡规划局部门预算单位构成
    市城乡规划局部门预算包括局机关本级预算和所属事业单位预算。
    1、局机关本级预算
    2、三门峡市城乡规划中心预算
    3、三门峡市城乡规划监察支队预算
三、市规划局部门人员构成
本部门机关及归口预算管理单位人员共有编制83人,其中行政编制21人、机关工勤人员编制2人、全供事业编制60人;行政编制在职人员21人,机关工勤编制在职人员1人,全供事业编制在职人员45人。
 
第二部分 市城乡规划局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
        市城乡规划局2018年收入总计1175.20万元,支出总计1175.20万元,与2017年相比,收、支总计各增加24.06万元,增长2.09%。主要原因:机关事业人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
    市城乡规划局2018年收入合计1175.20万元,其中:一般公共预算收入1075.20万元、政府性基金收入0万元、上年结转结余100.00万元。
三、支出预算总体情况说明
    市城乡规划局2018年支出合计1175.20万元,按用途划分为:基本支出825.20万元,占70.22%,其中:工资福利支出748.75万元,占63.71%;商品服务支出75.79万元,占6.45% ;对个人和家庭的补助支出0.66万元,占0.06%;项目支出350.00万元,占29.78%,其中:一般性项目支出350.00万元,占29.78% ;专项资金支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    市城乡规划局2018年财政拨款一般公共预算收支预1075.20万元,政府性基金收支预算0万元,与2017 年相比,一般公共预算收支预算增加24.06万元,增长2.09%。其中社会保障和就业支出76.94万元;医疗卫生支出45.77万元;城乡社区事务支出906.73万元;住房保障支出45.77万元。主要原因:机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
    市城乡规划局2018年一般公共预算支出1075.20万元。主要为基本支出825.20万元,其中:工资福利支出748.75万元,商品服务支出75.79万元,对个人和家庭的补助0.66万元;项目支出250.00万元,其中:一般性项目支出250.00万元,主要为零星规划编制费、扶贫精神文明建设及对外宣传培训经费、查处违法违规及规划遗留问题工作经费、规划业务费及规划委员会运行经费、聘请法律顾问及信访维稳经费、规划信息系统网络运行及运行维护经费、城乡规划和规划监察行政复议诉讼工作经费。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情
况说明
    市城乡规划局2018年一般公共预算基本支出825.20万元,其中:人员经费749.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费75.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
    市城乡规划局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
市城乡规划局2018年“三公”经费预算为25.00万元,与上年持平。
1、因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务
出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与上年持平。
    2、公务用车购置及运行费22.00万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费22.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年继续严格贯彻执行中央“八项规定”,加强单位公务用车、执法车辆管理,严格控制三公经费支出。预算数与上年持平。
    3、公务接待费3.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年将继续严格贯彻执行中央“八项规定”,加强公务接待管理,严格控制三公经费支出。预算数与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
    市城乡规划局2018年机关运行经费支出预算315.67万元,其中工资福利支出275.52万元,商品和服务支出40.15万元。主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
  (二)政府采购支出情况
    2018年政府采购预算安排0万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2017年,市城乡规划局局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,市城乡规划局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

   第三部分  名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三门峡市城乡规划局2018年度部门预算公开表.xls

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